岗位职责：1、审核机构日常费用报销单据及分支机构费用报销单据，总结问题并指导分支机构规范和规避风险；2、编制有关现付、银付、现收的记账凭证；3、审核员工借款单，控制在额度内借支，核对系统往来数据与实际数据的一致性；4、编制每月工资扣款明细表，提交人力资源部进行工资扣款；5、登记各类费用相关管理台账（笔记本电脑台账、车辆费用使用台账及其他需要单独备案的台账等），为费用审核提供依据；6、跟踪清理个人往来款项，确保个人往来账务安全；7、根据财务分析需求，对费用发生情况进行统计和分析；8、费用单据的及时审核，会计凭证的及时整理及装订；9、不断改进报销系统功能，推动系统为费用使用监控服务；10、不定期检查分支机构个人往来执行状况，并对问题指导和改进；11、上级交办的其他工作。任职资格：1、 本科及以上学历，财务管理、会计、经济学、统计学、金融学等相关专业毕业；2、 有财务工作经验者优先，优秀应届生也可以考虑；3、 了解国家财务法律法规，具备整体财务管控思路，能够熟练、合理运用财务管控方法，准确了解业务需求；主动性强，对人对事有自己的独立判断和见解，并主动沟通以推动或执行；4、 具有优秀的表达能力，较强的组织能力，能够独立完成岗位工作，有良好的抗压执行力；5、 熟练操作office办公软件；6、 能接受出差或地区调动。

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